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9月征期延遲3天,本月金稅盤、稅控盤用戶,請務必這樣做!
發布時間:2019-09-03 10:29
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轉眼2019已經過去大半了,大部分會計已經開始準備9月的申報了,本月申報工作開始之前,必須告訴大家9月征期變化,否則出錯了還不知道。、


9月征期表

91-10申報繳納資源稅(水資源稅除外)、按期彙總繳納納稅人和電子應稅憑證納稅人申報繳納印花稅

93-9國家電影事業發展專項資金代收

91-15彩票公益金代收、彩票業務費代收

91-18申報繳納增值稅、消費稅、城市維護建設稅、教育費附加、地方教育附加、文化事業建設費、個人所得稅、企業所得稅、核定征收印花稅

征期内1315日為節假日,順延至18

81日到930申報繳納殘疾人就業保障金


征期抄報前準備


1.請您确保電腦聯網狀态,時鐘調整為正确的北京時間;

2.查看上月已開具的發票是否都已報送:查看上月已開具的發票是否都已報送:

進入開票軟件,點擊 發票管理-發票查詢,選擇上月的發票,如全部顯示已報送,就可以進行抄稅。

3.上月發票顯示未報送如何處理。上月發票顯示未報送如何處理。

進入開票軟件,點擊 發票管理-發票修複,選擇8月後點擊【确認】,點擊 發票管理-發票查詢,等待發票全部顯示已報送,就可以進行抄稅。

4.查看開票軟件服務網絡是否流暢查看開票軟件服務網絡是否流暢

進入開票軟件,點擊系統設置-系統參數設置-上傳設置,服務器地址https://117.40.128.137:7001點擊“測試”,提示連接成功即可


稅控盤清卡操作

1、9月檢查是否抄報開票數據:

請按照“網上抄報->網上申報->反寫”的順序來操作。

(季報用戶非申報月份網上抄報->反寫)

1、登錄開票軟件,點擊左上方快捷按鈕【報稅處理】-【網上抄報】

或左側的【報稅處理】-【抄報管理】-【網上抄報】

2、先查看“開票截止日期”,日期是否為次月15日,若不是,進行下一步操作

3、各票種點擊【上報彙總】

4、進行“網上申報”成功後再進入軟件,各票種點擊【反寫】

5、點擊快捷按鈕“狀态查詢”檢查開票截止時間是否變為下月。


2、注意:

使用主分機稅控盤的用戶,需按照先分機後主機的順序依次進行彙總抄報,全部彙總抄報完成後進行“網上申報”再依次進行反寫監控信息。

增值稅普票可以直接進行抄報,而增值稅專票則需要先進行申報,且必須看清申報日期是否與截止日期相符,日期相符才能進行抄報。


金稅盤清卡操作

1、一般納稅人抄報方法

請您按照順序進行操作,未抄報或抄稅未成功直接進行電子稅務局申報會出現不成功的報錯提示:

1.計算機連接互聯網狀态下登陸開票系統自動進行上報彙總

2.國家稅務總局地方電子稅務局進行納稅申報

3.納稅申報成功後需再次登錄系統完成自動清卡工作


2、小規模納稅人抄報方法

計算機連接互聯網狀态下登陸開票系統,登錄過程中自動聯網進行上報彙總,提示完成自動清卡工作!



注意:隻要金稅盤發行成功,不管是否購買增值稅發票,或發票是否已經讀入,都需要進行抄報清卡工作!


3、查詢清卡成功方法

點擊“報稅處理-狀态查詢-增值稅專用發票及增值稅普通發票”

上次報稅日期:201909010000

抄稅起始日期:20191001

報稅資料:無

或者您隻看鎖死日期更新到10

此狀态說明您20199月已經完成清卡工作




來源:會計說
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